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Gestion commerciale — Prototype V0.81.4
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Modules gris : prévus dans les prochaines étapes
Brouillon Nouveau
Modification du ticket
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Articles du ticket

0 ligne(s) · Qté 0
CodeQuantitéPrix Unit.Rem %TVADésignationTotalStock
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Le ticket est vide.
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Résumé

Sous-total0,00 DH
Remise0,00 DH
Base HT 0 %0,00 DH
Base HT 20 %0,00 DH
TVA0,00 DH
Net à payer0,00 DH
Outils
Document
Connexion : LOCAL-DEMO · Base : navigateurPrêt

Règlement du ticket

Espèces0,00 DH
Droit de timbre0,00 DH
Net à payer0,00 DH
ModeMontantDétail
EspècesLe timbre est calculé sur cette part.
Carte bancaire
Chèque / LCN
Crédit
Affecté : 0,00 DH · À affecter : 0,00 DH

Sélection multiple des articles

CodeDésignationPrixStockQté

Détail du stock

Liste des tickets

Détail du ticket

—

Créer un Bon de livraison à partir du ticket

CodeDésignationQtéPrix TTCTVATotal
La création du BL ne modifie pas le stock une deuxième fois : le stock a déjà été mouvementé par la vente POS. Le BL reste lié au ticket source.

Bons de livraison (BL)

Bon de livraison

Bon de livraison (BL)

BrouillonNouveau BL
⌕
CodeQuantitéPrix Unit.Rem %TVADésignationTotalStock
Aucun article — scannez ou recherchez un produit.
Le BL saisi directement sort le stock à sa validation. Une facture créée ensuite depuis ce BL ne mouvementera jamais le stock une seconde fois.

Bons de sortie (BS)

Bon de sortie (BS)

BROUILLONNouveau BS
⌕
CodeQuantitéPrix Unit.DésignationTotalStock
Aucun article — scannez ou recherchez un produit.
Le BS définitif diminue le stock. Le BS provisoire sert aux salons, foires ou dépôts : les retours passent par BR puis le solde est ventilé entre vendu et perte/casse.

Bon de sortie

Bons de retour (BR)

Bon de retour

CodeDésignationSortieDéjà retournéRetour maintenantPrix

Clôture sortie provisoire

Répartissez tout le solde non retourné entre Vendu et Perte / casse. Le BL généré ne bouge pas le stock une seconde fois.
CodeDésignationSortieRetourSoldeVenduPerte / cassePrix

Factures clients

Facture client

Comptabilisation individuelle — Ticket I

Clôture / contrôle comptable du jour

Liste des articles

Recherche rapide et consultation du stock
⌕
Commencez une recherche Aucun article sélectionné
Réf. ArticleCode-barresDésignationFamilleMarqueFournisseurPrix venteStockDisponiblePR moyen
Double-clic sur un article : ouvrir directement sa fiche

Fiche Article

—
Article—
Réf. Article—
Code-barres—
Consultation

Identification

Prix

Dernier achat—

Stock & Fournisseur

Physique0
Réservé0
Disponible0

Bon d’entrée (BE)

BROUILLONNouveau BE
Réf. ArticleDésignationQtéPrix achat unit.Rem %Net ligneFrais affectésPrix revient unit.
Le BE fait entrer le stock et conserve le lien avec le fournisseur. Choisissez « Non facturé » si une facture est attendue, ou « Achat sans facture » si l’achat restera sans facture. La facture fournisseur sera créée séparément et ne modifiera jamais le stock.

Liste des Bons d’entrée (BE)

Historique article

Ouverture de session de caisse

Le montant d'ouverture est toujours le montant réellement compté. Aucun fond fixe n'est imposé et rien n'est effacé du journal.

Clôture de session de caisse

Mouvements de caisse

Historique des sessions de caisse

Facture client

BrouillonNouvelle facture
⌕
CodeQuantitéPrix Unit.Rem %TVADésignationTotalStock
Aucun article — scannez ou recherchez un produit.
Facture directe : le stock est mouvementé une seule fois à la validation. Facture créée depuis un BL : aucun second mouvement de stock.

Numéro de la facture

Vous pouvez laisser volontairement des numéros. Ils restent « Réservés » jusqu'à leur utilisation. Un numéro utilisé ou annulé n'est jamais réutilisé.

Liste clients

Relevé client

Banque · Chèques & LCN

Reçus = clients · Émis = fournisseurs / bénéficiaires

Nouvelle pièce émise

Enregistrez ici un Chèque ou une LCN émis par la librairie. Les règlements fournisseurs créent aussi automatiquement leur pièce bancaire.

Journal des opérations — lecture seule

Aucune suppression disponible, même pour Admin.

Diagnostic & Réparation

Centre de contrôle Admin

Étiquettes

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À chercher au dépôt — Mode Saison

Cette liste organise les allers-retours sans imposer un suivi strict de chaque déplacement. Le stock global reste la référence.

Règlement document

Montant document0,00 DH
Déjà réglé0,00 DH
Reste à payer0,00 DH
Le règlement est lié au document, au client, à la caisse/session et au Journal. Il ne crée jamais une seconde vente.

Règlement client

Solde client0,00 DH
Montant reçu
Affecté0,00 DH
Reste à affecter0,00 DH
Règle : le règlement est affecté automatiquement à la dette la plus ancienne.
DateDocumentMontantDéjà régléResteÀ régler maintenant
Choisissez un client pour afficher ses dettes.

Historique règlements client